問(wèn)題已解決

您好，老師，11月增值稅申報(bào)繳納是在12月15日前進(jìn)行。假如11月底，不確定12月申報(bào)增值稅時(shí)認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)11月底增值稅該如何結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄？12月申報(bào)時(shí)，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)如何操作，如何做會(huì)計(jì)分錄？謝謝老師。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/18 08:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
11月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的實(shí)際數(shù)額來(lái)確定應(yīng)納稅額，并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。假如12月申報(bào)時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，則應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額重新計(jì)算應(yīng)納稅額，并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
2023 01/18 08:55
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