問題已解決

前幾個月公戶上有幾筆賬戶管理費(fèi)被銀行扣了,但我沒有做憑證,到現(xiàn)在期初余額和期末余額對不上,該怎么處理?

84784957| 提問時間:2017 08/06 21:26
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計(jì)師
本月編制分錄即可: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
2017 08/06 21:42
84784957
2017 08/06 21:45
老師,如果這月繼續(xù)補(bǔ)做分錄的話,我的銀行存款本期發(fā)生額就不對啦
84784957
2017 08/06 21:52
本期發(fā)生額都能對上,就是期初余額不對,導(dǎo)致現(xiàn)在期末余額也不對,就是因?yàn)槲业馁~務(wù)上少記了幾千塊錢,所以成這樣,
方亮老師
2017 08/06 21:52
因?yàn)槟鷽]有編制分錄才導(dǎo)致賬實(shí)不符,編制分錄后不會導(dǎo)致您說的本期發(fā)生額不對的問題。
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