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賬務(wù)處理時(shí)，要把開票金額多開100的情況處理好。首先，在記賬時(shí)，記錄下應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)，以實(shí)際付款金額為準(zhǔn)，同時(shí)記錄應(yīng)付款100未付的金額；然后，在賬務(wù)沖銷時(shí)，可以將這100未付的金額沖抵累計(jì)抵扣的相關(guān)款項(xiàng)；最后，要及時(shí)將采購(gòu)入庫(kù)的原材料金額數(shù)據(jù)也進(jìn)行調(diào)整，將多開票金額（100）減去，調(diào)整為實(shí)際付款金額，以免影響庫(kù)存金額計(jì)算。 這里拓展一點(diǎn)，應(yīng)付款未付100的管理，可以采取定期付款、累計(jì)抵扣的方式，首先，將未付的款項(xiàng)按照計(jì)劃定期付款，記錄入應(yīng)付款，在結(jié)算時(shí)，除了本次定期應(yīng)付款外，還可以把累計(jì)到期的未付款也優(yōu)先抵扣，減少應(yīng)付款的余額，以便后續(xù)的結(jié)算。