問(wèn)題已解決

有個(gè)20年的稅控盤440一直沒抵減也一直沒填報(bào)表，我要是在下個(gè)月填報(bào)表附表四，填在本期發(fā)生額那里嗎，如果也用不上的話，下個(gè)月自動(dòng)到期初那里嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/24 21:14
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青檸
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職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答案：在本期發(fā)生額填寫20年稅控盤440這部分，填寫表格時(shí)也需要把控盤與此期的抵扣額相加，有可能抵減你發(fā)生的本期稅額，不能將省略稅額放在期初，在下個(gè)月的期初不能累計(jì)到本期，是在本期進(jìn)行抵扣的。拓展知識(shí)：若已經(jīng)對(duì)應(yīng)抵扣的20年稅控盤440超出了本期應(yīng)納稅額，則可以選擇稅控盤轉(zhuǎn)移，也就是把本期多抵扣的部分轉(zhuǎn)移到晚于本期時(shí)間的稅控盤中，供未來(lái)抵扣使用。
2023 01/24 21:21
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