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出差人員餐補沒有發(fā)票做賬的方式有以下幾種： 1、采用出差報告計算法：即出差報告明確的出差地址及期間消費金額，由會計根據(jù)行政自行編制報銷憑證，計入個人報銷或公司費用類項目中，并統(tǒng)一按出差報告等第幾款，編號審計。 2、采用企業(yè)餐補政策：企業(yè)定期開展就餐補貼政策，根據(jù)企業(yè)約定的費用政策、報銷標準及明確的人員定額，統(tǒng)一開具憑證或進行報銷，審核、復合后匯計總賬等，以貼定額，貼定月的方式報銷。 最后，出差人員報銷時，仍需加以審查與核實，以確保財務核算的真實性與合法性。 拓展知識：發(fā)票是記錄支出和收入的記錄，是納稅人或者納稅單位在交易過程中，有貨物或服務轉移的證明，是稅務機關審理及檢查財務活動的重要依據(jù)。發(fā)票的有效性取決于金額的填寫是否正確，是否滿足稅務機關的要求，是否有相應的確認憑證或發(fā)票復核。