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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今天對(duì)方說(shuō)退款,發(fā)票要求沖紅,我方已認(rèn)證了，賬面要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，紅沖你的收入就可以的，直接做到今年。
2023 01/31 12:19
84784973 
2023 01/31 12:30
分錄怎么做
84784973
2023 01/31 12:30
進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2023 01/31 12:35
你好，這個(gè)是業(yè)務(wù)退貨嗎？當(dāng)時(shí)分路怎么做的？
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2023 01/31 13:00
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年已認(rèn)證
郭老師
2023 01/31 13:02
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，只做這一步就可以了。需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在你的增值稅附表二里面填寫你開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票
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2023 01/31 13:14
有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784973
2023 01/31 13:15
哪個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票就在哪個(gè)月增值稅附表填是嗎
郭老師
2023 01/31 13:17
那還需要做一個(gè)借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)增
是
84784973
2023 01/31 13:57
21年沖紅那張進(jìn)項(xiàng)票要給對(duì)方嗎
郭老師
2023 01/31 14:00
認(rèn)證了不需要給對(duì)方，沒(méi)有認(rèn)證的需要。
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