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老師，一般納稅人如果發(fā)現上年有少計提社保，怎么處理呢是這樣的嗎 借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
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同學，你好
可以這樣處理，還應當考慮企業(yè)所得稅
借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬
借應交稅費
貸以前年度損益調整
借利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調整
2023 02/01 13:45
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老師好，今天發(fā)現去年少計提管理費用，做了借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬，借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整，需要對報表做調整嗎
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借：以前年度調整損益
貸：應付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度調整損益
請問老師，我這個分錄對嗎？
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借：應付職工薪酬
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配--未分配利潤
沒有以前年度損益調整這個科目，這個分錄要怎么做
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上年少計提的工資，調整的是借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整 做的這筆分錄這個月可以沖銷嗎 因為上月出納把補發(fā)的上年的工資分錄做錯了 應該做其他應付款―工資 做到應付職工薪酬了 那這個月可以把上月做的調整分錄沖銷了嗎
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請問，18年少計提了工資和社保，補分錄：借以前年度損益調整貸應付職工薪酬_工資；借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬_社保。請問結轉損益時，系統(tǒng)自動，借：以前年度損益調整紅字，貸：利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應該入未分配利潤還是盈余公積呀？
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