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開具給客戶的增值稅專用發(fā)票，如果客戶認證了，再讓你們沖紅，是可以這樣做的。但是在這之前，務(wù)必要弄清楚為什么客戶需要你們沖紅，并要求確認客戶需要沖紅的根據(jù)，以防止出現(xiàn)非法行為。 增值稅專用發(fā)票沖紅有一定的風(fēng)險，如果對增值稅專用發(fā)票沖紅程序不規(guī)范，可能會讓稅務(wù)部門認為企業(yè)有作假行為，造成不必要的稅務(wù)處理。 因此，要盡量避免處理增值稅專用發(fā)票沖紅，如果客戶需要沖紅，要仔細核實相關(guān)資料，并做好稅務(wù)管理工作，將沖紅的原因記錄在發(fā)票的備注欄中，只有在客戶的沖紅請求符合稅法規(guī)定的情形下，才可以沖紅。 拓展知識：增值稅專用發(fā)票沖紅的一些注意事項： 1、沖紅的發(fā)票必須是未被使用的、正確發(fā)放的發(fā)票； 2、沖紅的原因需與發(fā)票沖紅程序符合稅法規(guī)定； 3、沖紅發(fā)票必須有明確的沖紅原因，沖紅原因需按照具體業(yè)務(wù)來確定； 4、發(fā)票沖紅過程中需按照相關(guān)財稅文件要求進行記賬、登記各項數(shù)據(jù)，并做好發(fā)票的保管工作。