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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們上個(gè)月給客戶開(kāi)具了餐費(fèi)專用發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證報(bào)銷了，不同意沖紅怎么辦
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你好，這種事情的話，只能和客戶好好溝通一下。
2021 11/03 08:11
84785015 
2021 11/03 08:12
那邊就是不同意，如果重來(lái)需要流程和各領(lǐng)導(dǎo)簽字
東老師 
2021 11/03 08:13
你和對(duì)方說(shuō)一下，這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，就得需要重新開(kāi)票的，錯(cuò)誤的發(fā)票不能入賬。
84785015
2021 11/03 08:18
如果就這樣不沖紅了，有什么影響嗎？
東老師
2021 11/03 08:18
你們?yōu)槭裁匆_(kāi)紅色發(fā)票呢？
84785015
2021 11/03 08:19
因?yàn)榭缭铝?/div>
東老師
2021 11/03 08:19
我的意思是金額開(kāi)錯(cuò)了還是什么信息開(kāi)錯(cuò)了。
84785015
2021 11/03 08:20
就是因?yàn)椴唾M(fèi)開(kāi)了專票
東老師
2021 11/03 08:21
沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)不需要開(kāi)紅色發(fā)票。
東老師
2021 11/03 08:21
對(duì)方認(rèn)證了，讓對(duì)方自己在轉(zhuǎn)出就行了。
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老師，我們給客戶開(kāi)具 的增值稅專用發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，還讓我們沖紅，我們可以這樣做的嗎，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好，我們給客戶開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣，我們這邊還可以沖紅嗎？
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請(qǐng)問(wèn)，上個(gè)月的增值稅專用發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證了，記賬聯(lián)找不到了怎么辦
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你好，給客戶開(kāi)的專用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)不對(duì)發(fā)票怎樣沖紅
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客戶丟失了我們公司上個(gè)月開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，對(duì)方應(yīng)該還未認(rèn)證，怎么處理？
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