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老師您好！公司賬上收到一筆貨款不知道是誰(shuí)家打來(lái)的，對(duì)應(yīng)不上客戶和單據(jù)，暫時(shí)掛在哪個(gè)科目上，怎樣做憑證

84784971| 提問時(shí)間：2023 02/02 11:34
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
針對(duì)該情況，可以采用關(guān)聯(lián)科目來(lái)憑證，如果公司有客戶應(yīng)收賬款科目，可以采用“客戶應(yīng)收賬款-其他應(yīng)收款”；如果公司沒有客戶應(yīng)收賬款科目，可以依照收入憑據(jù)憑證原則，采用“銀行存款-其他應(yīng)收款”來(lái)憑證改款。案例：公司賬上收到客戶A匯入的貨款1000元，但不能確定是哪一張客戶賬單，憑證可從客戶應(yīng)收賬款科目，或者按銀行存款來(lái)憑據(jù)憑證：客戶應(yīng)收賬款（借）1000元，其他應(yīng)收款（貸）1000元；或者銀行存款（借）1000元，其他應(yīng)收款（貸）1000元。
2023 02/02 11:44
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