問(wèn)題已解決

"外地預(yù)繳的稅費(fèi)我填在了附表五的本期已繳稅額，主表中的附加稅費(fèi)欄成了負(fù)數(shù)，那我應(yīng)該更正申報(bào)填到附表四中嗎 我是本期有要交的增值稅，而附加稅費(fèi)因有留抵退稅不用繳稅 老師，我公司預(yù)交的附加稅費(fèi)要留到下期才能抵減了，本期預(yù)交的附加稅費(fèi)應(yīng)怎樣填列"

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 09:23
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果本期有要交的增值稅，附加稅費(fèi)應(yīng)填報(bào)到附表四，預(yù)交的附加稅費(fèi)則應(yīng)當(dāng)在下期才能計(jì)入抵減，它不能計(jì)入本期附加稅已繳稅額中。拓展知識(shí)：企業(yè)在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表上，需要將已經(jīng)預(yù)繳的附加稅費(fèi)列入增值稅納稅申報(bào)表，但是要區(qū)分預(yù)交和本期已交的附加稅費(fèi)，預(yù)繳的附加稅費(fèi)只能在下期才能抵扣掉，且不能在本期的納稅申報(bào)表中計(jì)入。
2023 02/04 09:36
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