問(wèn)題已解決

計(jì)提社保，支付社保的分錄怎么做？？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023 02/06 14:52
84785006
2023 02/06 14:54
這個(gè)其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款分別在什么情況下用？？？有點(diǎn)分不清
84785006
2023 02/06 14:55
打錯(cuò)了，其他應(yīng)收款
郭老師
2023 02/06 14:56
如果你們單是先發(fā)工資后給人家繳納社保的，用其他應(yīng)付款，如果是先繳納社保發(fā)工資的，用其他應(yīng)付款。
84785006
2023 02/06 15:03
老師我還是有點(diǎn)模糊，能具體給我說(shuō)一下其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目怎么用？？？
郭老師
2023 02/06 15:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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