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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，如果接過來的賬，發(fā)現(xiàn)公戶銀行余額和明細(xì)上對(duì)不上，應(yīng)該怎樣錄期初呢？如果按他的來，那以后銀行余額都是錯(cuò)的了？
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你這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬的，如果是外賬的話，根據(jù)他之前的期末來做
不對(duì)的你在調(diào)整
2023 02/07 08:23
84785006 
2023 02/07 08:27
老師，是外賬，就是按接過來的期初錄嗎？問題是之后怎樣調(diào)整他之前的銀行存款這個(gè)余額？
郭老師 
2023 02/07 08:30
對(duì)的，是的，是這么做的，那他有哪里的業(yè)務(wù)不對(duì)，你看一下銀行對(duì)賬單和日記賬核對(duì)一下的。
84785006
2023 02/07 08:32
比如說有5筆不對(duì)，那我現(xiàn)在調(diào)整的話，錄入這個(gè)月，那不是賬做的也不合適了嗎？
郭老師
2023 02/07 08:33
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的，你得看業(yè)務(wù)的，你之前的余額不對(duì)，之前沒有做上得補(bǔ)，你也可以反結(jié)賬修改。但是你反結(jié)賬修改的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅申報(bào)表這些也得修改，不是嗎？
84785006
2023 02/07 08:42
老師，因?yàn)槭莿偨舆^來的賬，我這邊好像不能反結(jié)賬啊
郭老師
2023 02/07 08:45
你好，你也可以讓對(duì)方翻結(jié)賬修改，修改好了之后再給你，你們?cè)俳唤?。他做的不?duì)的，你可以不接收。
84785006
2023 02/07 10:13
好的，謝謝老師，老師棒棒噠！
郭老師
2023 02/07 10:15
不用客氣，工作愉快。
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