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我這個期末留抵稅額809.9跟留抵退稅本期扣除額2605.5怎么不一致？

84785006| 提問時間：2023 02/12 10:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好！我看您的圖片明白了，本來不一樣嘛。期末留抵稅額是本期繳稅后留下的。2605.5是您當(dāng)期繳的增值稅吧，我看是城建稅的計算依據(jù)呢
2023 02/12 10:24
84785006
2023 02/12 12:51
留抵退稅本期扣除額也是2605.5，這個怎么來的
廖君老師
2023 02/12 12:56
您好！留抵退稅本期扣除額本期實際可以抵扣的一個金額，您說也是2605.05好奇怪，我的理解本期銷項- 本期進項-留抵退稅本期扣除額=本期應(yīng)繳納增值稅額
84785006
2023 02/12 15:14
這個是附加稅的，留抵退稅本期扣除額2605.5跟我那個主表上期留抵稅額809.9不一致
廖君老師
2023 02/12 15:37
您好！那我理解錯了，809.9是上期末的留底，那就奇怪了，怎么這月抵扣還多了，這些數(shù)據(jù)和財務(wù)帳套一樣嗎？感覺系統(tǒng)出錯了
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