問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人，去年12月做賬時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成含稅收入，未記稅額，但是稅款已經(jīng)交了，這個(gè)賬怎么調(diào)

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 納稅調(diào)減
2023 02/13 16:54
84784952
2023 02/13 16:57
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目可以使用嗎？
郭老師
2023 02/13 17:00
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)用這一個(gè)來(lái)做。
84784952
2023 02/13 17:01
那這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？金額就填稅額嗎？
郭老師
2023 02/13 17:02
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)填寫(xiě)的是你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
84784952
2023 02/13 17:03
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)不用調(diào)整嗎？
郭老師
2023 02/13 17:05
跨年了，不需要用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整的。
84784952
2023 02/13 17:05
好的 謝謝老師
郭老師
2023 02/13 17:06
不用客氣，工作愉快。
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