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老師您好！你看俺這個月進(jìn)項稅額是221337.74元，銷項稅額是100984.66元，當(dāng)時勾選認(rèn)證進(jìn)項稅額我只勾選了96277.39元，這樣需要交稅4707.29元，還有125060.35元沒抵扣勾選，我怎么做賬寫分錄
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你好；? ? ?你好；現(xiàn)在截止? ?你銷項稅和進(jìn)項稅余額 以及留抵進(jìn)項稅是多少； 這樣才好判斷結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
2023 02/13 17:07
84785004 
2023 02/13 17:10
進(jìn)項稅額96277.39元，銷項稅額100984.66元，留抵稅額125060.35元，未交增值稅4707.29元
meizi老師 
2023 02/13 17:16
你好 ；? ?你現(xiàn)在留底進(jìn)項稅還有； 為什么會繳納??
84785004
2023 02/13 17:17
留抵分錄怎么寫
84785004
2023 02/13 17:18
我先這個月多交稅，下個月就不交那么多了
84785004
2023 02/13 17:19
是我這個月交納稅后還有留抵
meizi老師
2023 02/13 17:23
?你好；? ； 借銷項稅? 貸進(jìn)項稅? ；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸?? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅?； 繳納 ：借? ??應(yīng)交稅費-未交增值稅?；貸銀行存款? ?
84785004
2023 02/13 17:24
留抵分錄怎么寫
meizi老師
2023 02/13 17:29
你好； 留底進(jìn)項稅做 ：?借銷項稅 、?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項稅? ? ?；然后? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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