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問題已解決
老師，我一月份把員工承擔的社保計提到單位部分，當時分錄是借銷售費用社保1438.21貸應付職工薪酬社保1438.21并且已經繳納。實際員工個人需承擔402元。那我這個月沖減借銷售費用社保-402貸應付職工薪酬-402。調整上月繳納分錄借應付職工薪酬社保-402借其他應收款社保個人部分正數(shù)402可以嗎
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可以的，可以這么做的。
2023 02/15 10:36
84785045 
2023 02/15 10:39
我只沖多提的，老師幫我看看，這樣做兩張憑證，行不行
郭老師 
2023 02/15 10:40
可以的，可以這么做的。
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