00:10:00
問題已解決
跨年的費用，調(diào)整到以前年度損益，匯算清繳怎么報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 比如22年那筆費用我沒計賬，23年補記，然后匯算清繳應(yīng)該怎么填寫，匯算清繳時填上那筆費用的話跟22年利潤表費用支出又對不上
2023 02/16 16:43
易 老師 
2023 02/16 16:54
同學您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
易 老師
2023 02/16 16:54
報請根據(jù)這個分錄調(diào)整過來就正常申報了
84784987 
2023 02/16 16:55
分錄我知道，我說的是匯算清繳時，是要怎么調(diào)整
84784987
2023 02/16 16:57
比如我這筆沒記的費用，我應(yīng)該怎么填上匯算清繳那里
易 老師
2023 02/16 17:05
同學您好，直接反映在 費用欄里了
84784987
2023 02/16 17:06
那匯算清繳的費用欄 跟 申報22年度利潤表的費用欄金額不一致，這樣沒關(guān)系嗎？
易 老師
2023 02/16 17:20
你好，重新打印利潤表， 沒問題
閱讀 488
描述你的問題，直接向老師提問
3677
意見反饋
