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2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷年限為3年，2022年9月提前將該房屋歸還，當(dāng)月將剩余的17個(gè)月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性攤銷，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊＇攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額

84785014| 提問時(shí)間：2023 02/16 17:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一列填寫原值，第二列填寫賬上攤銷的金額，第三列填寫同發(fā)生到去年年底的金額，然后稅法上的金額填寫你賬上攤銷的金額就可以了。
2023 02/16 17:54
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