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問題已解決
@郭老師在嗎有問題想請教下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！有什么可以幫您~
2023 02/19 22:17
84785016 
2023 02/20 10:35
職工薪酬管理填了一般都稅前扣除不涉及調整吧，有老師說除了填期間費用管理費用職工薪酬這一欄，還需要填寫納稅調整即使沒有涉及調整是這個意思嗎，老師的見解是什么？
84785016
2023 02/20 10:37
還需要填寫調整的05050職工薪酬調整表嗎，如果要怎么填？跟填期間費用管理費用職工薪酬11650一樣的數(shù)據(jù)嗎？賬載金額實際發(fā)生額稅收金額都填11650，老師看下是填應付職工薪酬貸方余額11650這個數(shù)吧
84785016
2023 02/20 10:44
2假設有福利費，2000賬上。應付職工薪酬貸方11650，是按這個11650限額扣除14%嗎，即是賬載金額實際發(fā)生額填2000，稅收金額1631嗎，調整369是加到應納稅所得額嗎
84785016
2023 02/20 10:45
3老師說工資要發(fā)票什么意思呢
楊家續(xù)老師 
2023 02/20 11:11
您好！填寫了104000表格也是要填寫05050，否則在申報系統(tǒng)中會報錯。
05050是根據(jù)應付職工薪酬這個科目的明細項目填的，如果您所有的薪酬都進入了期間費用，那么05050的匯總數(shù)就和期間費用一致。
針對福利費，職工福利費扣除比例為不超過工資薪金總額14%的部分，所以其計算的依據(jù)是05050中第一行工資薪金支出，即工資薪金*14%
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