問(wèn)題已解決

老師您好，月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，處理分錄怎么做呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 08:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
2023 02/24 08:32
84784979
2023 02/24 08:36
老師，沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，以前有留抵，有加計(jì)抵減，本月用到了上月留抵，以前加計(jì)抵減，我怎么做分錄呢
小林老師
2023 02/24 08:39
您好，若有留抵，月末，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784979
2023 02/24 08:42
老師，沒(méi)有沒(méi)留抵呢
小林老師
2023 02/24 12:08
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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