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老師好，幫我看下分錄寫的對嗎？ 我們公司7月份成立，借管理費用-工資 2360 貸 應付工資2360 8月份開始交社保，繳納社保：借管理費用-社保費（單位）373.16 其他應收款-社保費（個人）221.81 貸銀行存款594.97 付工資：借應付工資 2360 其他應收款-社保費（個人）221.81 貸現金2138.19 計提工資：借管理費用2360 貸應付工資2360
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你好；? ? ?你為啥做了兩筆工資分錄 ；? 前面三筆是對的??
2023 02/27 11:42
84784972 
2023 02/27 11:54
7月份計提的
meizi老師 
2023 02/27 11:55
那就是對的； 意思 7月和8月都發(fā)生了工資 ；分別計提 ；支付和扣個人社保? ?
84784972
2023 02/27 12:04
對，7月剛計提工資 ，然后8月份開始交社保的
meizi老師
2023 02/27 12:07
你好； 是的； 那分錄就是對的哈? ?
84784972
2023 02/27 12:08
那社保需要計提嗎，我們社保都是當月交的
meizi老師
2023 02/27 12:09
?你好；單位部分的社保需要計提的??
84784972
2023 02/27 12:51
11月份補扣7.8.9的醫(yī)療和生育險費150.88.那這個要怎么入賬啊，我們社保都是當月扣的，沒有計提呢
meizi老師
2023 02/27 12:52
你好；? ? ?補扣 ； 你之前先計提按月； 然后 借應付這個薪酬 -社保； 其他應收款-個人社保貸銀行存款； 發(fā)工資扣除 ；借應付職工薪酬- 工資 貸? ?其他應收款-個人社保 、銀行存款? ?
84784972
2023 02/27 13:09
你這個寫的有矛盾呢
meizi老師
2023 02/27 13:24
你好；? 怎么矛盾了。 一筆 是繳納 ； 一筆是工資扣除? ?
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