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老師，待認證稅額，有一些不能抵扣，要轉(zhuǎn)出，怎么寫會計分錄
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借：成本費用科目
貸：待認證稅額
2023 03/01 09:52
84784959 
2023 03/01 09:57
借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費~待認證稅額
這樣寫對嗎？老師
84784959
2023 03/01 09:58
還是說借應(yīng)交稅費~進項
貸應(yīng)交稅費~待認證稅額
借:應(yīng)交稅費~進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費~進項
家權(quán)老師 
2023 03/01 10:04
都沒認證，你做什么轉(zhuǎn)出科目呢？
84784959
2023 03/01 10:10
這不是要認證嗎？
84784959
2023 03/01 10:10
認證完有些稅額不能抵扣，要轉(zhuǎn)出
84784959
2023 03/01 10:12
你寫的那一步我上個月已經(jīng)寫了，這個月要認證
家權(quán)老師
2023 03/01 10:14
借：成本費用科目
貸：待認證稅額
? ? ? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
84784959
2023 03/01 10:27
這是什么意思，待認證和轉(zhuǎn)出都在貸方？
84784959
2023 03/01 10:29
之前收到的所有進項發(fā)票都做到了待認證里面，沒有分能不能抵扣，這個月因為有銷項，所有待認證那部分要轉(zhuǎn)為進項稅額，但是有些不能抵扣的要轉(zhuǎn)出，分錄該怎么寫
家權(quán)老師
2023 03/01 10:31
借：成本費用科目
貸：待認證稅額 不能抵扣的還未認證的
? ? ? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出??不能抵扣的已認證的部分
84784959
2023 03/01 10:34
為什么要借成本費用科目，這一步在以前的月份都已經(jīng)做過了，
家權(quán)老師
2023 03/01 10:42
你根據(jù)實際情況做就是，我只是舉例
84784959
2023 03/01 10:47
實際情況就是我上面寫的那兩個分錄不知道哪個對
家權(quán)老師
2023 03/01 10:54
你以前計入成本費用的是不含稅的部分，現(xiàn)在要把不能抵扣的稅也要轉(zhuǎn)入
84784959
2023 03/01 11:14
老師 ，收到的進項票如果有些用于招待不能轉(zhuǎn)出，那還需要認證嗎？
84784959
2023 03/01 11:15
老師，你不用回答啦，謝謝
家權(quán)老師
2023 03/01 11:20
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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