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老師 做進項發(fā)票轉出 除了在增值稅申報表上填進項轉出和做賬分錄 金稅盤上需要操作什么嗎
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你好，金水盤上不需要做處理的。
2023 03/02 18:05
郭老師 
2023 03/02 18:06
你之前應該是開了紅字信息表吧。
84785022 
2023 03/02 18:10
我沒有開呢 不太清楚紅字信息表是什么 麻煩老師指導下 什么情況需要開這個 怎么開呢
郭老師
2023 03/02 18:11
你好，你必須開了紅字信息表才能進項轉出
郭老師
2023 03/02 18:11
這個發(fā)票你認證了嗎？
84785022
2023 03/02 18:12
認證了老師 這是去年12月勾選的 剛發(fā)現(xiàn)適用于個人消費的 不能抵扣 我想在這個月做進項轉出 需要怎么處理呢
郭老師
2023 03/02 18:13
你好，在你的開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表填開，在這里面選擇填寫上傳，審核通過之后，
銷售方那邊給你開負數(shù)發(fā)票
你做進項轉出。
84785022
2023 03/02 18:16
老師 這是我們業(yè)務招待費專票 正常的業(yè)務 如果開具紅字信息表 銷售方給開負數(shù) 那我是不是相當于我們這個費用就沒了 這個在去年12月已經(jīng)做賬了 業(yè)務招待費里面
郭老師
2023 03/02 18:16
是的，全部都得紅沖。
84785022
2023 03/02 18:17
老師 這是我們正常的費用 如果紅沖 那我們利潤就增加了啊
郭老師
2023 03/02 18:18
那你的意思是招待費抵扣并沒有退回，是這個意思嗎？
郭老師
2023 03/02 18:19
如果是的話，不用開紅字信息表，自己做進項轉出，然后附表二里面申報。
84785022
2023 03/02 18:21
老師 我有點迷糊了 就是去年有個招待費 別人給開的專票 當時我不知道給勾選抵扣了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)用于個人消費的不能抵扣 遇到這種情況 正確的做法是什么
郭老師
2023 03/02 18:22
你好，當月做進項，當月就得進項轉出，在附表二里面申報填寫，然后賬上做進項，再做進項轉出。
84785022
2023 03/02 18:23
就是當月給忘了轉出啦 這個月做行嗎 會有什么風險嗎
郭老師
2023 03/02 18:23
之前多抵扣了增值稅，查到的話有補交稅款的風險。
84785022
2023 03/02 18:25
那我這個月發(fā)現(xiàn)之后 趕緊做進項轉出行嗎 我應該填在表2中15行 是嗎
郭老師
2023 03/02 18:27
可以
可以這么做的，有一個個人福利在這里面。
84785022
2023 03/02 18:33
有什么風險嗎老師 像我這種情況 稅務局是怎樣查到 我們這張票是用于集體福利呢
84785022
2023 03/02 18:35
老師你說的做進項轉出需要開具紅字信息表那是什么 什么情況才需要開那個
郭老師
2023 03/02 18:38
你們單位多抵扣了增值稅，應該進項轉出，你沒有進項轉出不就是抵扣了？
你在后期修改了，但是交稅的時間，納稅義務不一樣。
84785022
2023 03/02 18:40
是的老師 就是如果查到 最多讓我們補下這段時間的滯納金是嗎 本身應該在去年12月交 但是忘了進項轉出 現(xiàn)在轉出納稅時間超了 是這意思嗎
郭老師
2023 03/02 18:41
是的，對的是的對的是的。
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