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問題已解決
我有個問題，我?了一份進(jìn)項發(fā)票，報稅時發(fā)現(xiàn)廠家把票紅沖了，申報表那兒填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄該什么做呢？
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借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 07/10 17:12
84785031 
2024 07/10 17:12
被紅沖的庫存商品
84785031
2024 07/10 17:15
說是發(fā)票開錯了
家權(quán)老師 
2024 07/10 17:15
借：庫存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785031
2024 07/10 17:16
付了款也是貸應(yīng)付賬款哇
家權(quán)老師
2024 07/10 17:19
是的，直接沖，需要補(bǔ)開發(fā)票后重新做
84785031
2024 07/10 17:19
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/10 17:19
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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