問(wèn)題已解決

老師你好，去年暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是匯算前無(wú)法取得發(fā)票了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做分錄?。?/p>

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 14:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 不做分錄了 年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?
2023 03/06 14:20
84784977
2023 03/06 14:21
但是賬上暫估-應(yīng)付還掛著呢，直接紅沖嗎？
玲老師
2023 03/06 14:30
你好 不沖呀? 付款就可以了
84784977
2023 03/06 14:59
暫估的時(shí)候是直接估了個(gè)大數(shù)，沒(méi)有針對(duì)每一家公司，然后先結(jié)轉(zhuǎn)了成本?，F(xiàn)在有些回來(lái)了，有些沒(méi)有回來(lái)，如果直接去紅沖，庫(kù)存暫估又變成了負(fù)數(shù)，會(huì)影響本來(lái)在庫(kù)的。這種怎么調(diào)才不影響呢
玲老師
2023 03/06 15:04
沒(méi)有回來(lái)，發(fā)票不做調(diào)整的分錄。
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