問(wèn)題已解決

老師好，我司2021年有一張采購(gòu)發(fā)票已認(rèn)證抵扣，兩年后稅局說(shuō)不能抵扣，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅及滯納金，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/07 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 貸銀行 借以前年都損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，貸銀行存款， 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2023 03/07 16:35
84785015
2023 03/07 16:52
查補(bǔ)稅款是二級(jí)科目嗎
郭老師
2023 03/07 16:53
你好是的，是這么做的。
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