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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，在做2022年財(cái)審底稿的時(shí)候，為什么試算平衡表不平呢？這個(gè)差額435.59元，就是企業(yè)22年補(bǔ)充繳納的2021年的企業(yè)所得稅，我看了一下企業(yè)做的這筆分錄是對(duì)的，無(wú)需做財(cái)審調(diào)整的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好支付的分錄對(duì)嗎
2023 03/08 08:13
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2023 03/08 08:22
請(qǐng)老師查閱21年全部財(cái)務(wù)分錄
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2023 03/08 08:26
21年賬面計(jì)提2.3萬(wàn)，預(yù)繳5.8萬(wàn)，22年匯算清繳的時(shí)候計(jì)算出來(lái)需要繳納2.4萬(wàn)。退了21年多預(yù)繳的和21年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該補(bǔ)交的這4百多。圖片就是全部的分錄
小寶老師 
2023 03/08 08:26
把21-22應(yīng)繳稅費(fèi)-所得稅的明細(xì)賬截圖
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2023 03/08 09:03
上面就是全部2021 年的
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2023 03/08 09:04
這個(gè)就是2022年的
小寶老師
2023 03/08 09:14
看您的分錄沒(méi)有問(wèn)題，在檢查下試算平衡表表吧相關(guān)科目的
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2023 03/08 09:31
老師再請(qǐng)您幫忙看看這個(gè)試算平衡表
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2023 03/08 09:32
本期財(cái)審底稿做的全部調(diào)整分錄
小寶老師
2023 03/08 10:05
截圖沒(méi)法直接看邏輯呢
84785035
2023 03/08 10:10
請(qǐng)問(wèn)老師，我可以把Excel表格發(fā)給您看看嗎
小寶老師
2023 03/08 10:12
可以的，你留個(gè)郵箱我發(fā)您消息
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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