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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月干的活，4月份才給對(duì)方開發(fā)票，5月才收到錢，這個(gè)幾月做收入分錄呢？ 營(yíng)業(yè)成本的分錄又是什么時(shí)候做呢？
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你好；? 那你3月做無(wú)票收入的 ； 3月結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 4月開票紅沖無(wú)票收入分錄 ；在按開票做一遍處理 ；5月做收款分錄即可??
2023 03/08 14:06
84784995 
2023 03/08 14:10
這個(gè)是不是太麻煩？我可以3月份啥都不做 直接在4月份開票的時(shí)候做收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
然后在有3.4月份有成本支出的時(shí)候直接做成本分錄嗎？
meizi老師 
2023 03/08 14:14
?你好1； 你業(yè)務(wù) 就得按我說(shuō)的去處理 ； 不然你4月開票做收入； 就會(huì)延遲報(bào)稅? ；會(huì)產(chǎn)生滯納金的??
84784995
2023 03/08 14:17
那做無(wú)票收入分錄的原始憑證等開了票再補(bǔ)進(jìn)去嗎？
84784995
2023 03/08 14:19
可是我4月開票就是5月報(bào)稅嗎？
meizi老師
2023 03/08 14:19
你好；? ?無(wú)票收入在3月就得做分錄。? ?分錄和你開票的時(shí)候 分錄其實(shí)是一模一樣的； 只是你要體現(xiàn) 3月已經(jīng)有收入? 報(bào)稅 去處理 ；? 4月開票紅沖無(wú)票收入； 在去? 按開票做一遍? ?；成本不在結(jié)轉(zhuǎn) （因?yàn)槟?月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ?）
84784995
2023 03/08 14:28
有點(diǎn)不太理解
因?yàn)槲覀兪俏锪鞴?3月份開始接單運(yùn)貨，我們墊付運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸，月底匯總后開票給對(duì)方工廠，他們核對(duì)就結(jié)款，也是需要這樣做嗎？
meizi老師
2023 03/08 14:37
你好 ；? 是的； 月末了? 3月就可以判斷你的收入金額的； 你應(yīng)該3月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84784995
2023 03/08 14:42
那4月5號(hào)開的票要5月交稅嗎？
meizi老師
2023 03/08 14:44
你好 ； 你3月繳納了稅費(fèi)了 ；? 你4月開票? 之前會(huì)紅沖無(wú)票收入； 對(duì)于這筆業(yè)務(wù) ； 4月是一正一負(fù)數(shù)的 ；不會(huì)再次繳納這筆稅費(fèi)的??
84784995
2023 03/08 14:47
我3月不開票??？因?yàn)橐?月5號(hào)才知道具體數(shù)字 才能開票啊
meizi老師
2023 03/08 14:49
你好； 3月做無(wú)票收入 ；? ?你不是說(shuō)月末就可以結(jié)算確定金額嗎？? 如果你不能確定金額； 等著你 4月號(hào)確定金額在做收入? 結(jié)轉(zhuǎn)成本報(bào)稅? ?
84784995
2023 03/08 14:52
3月內(nèi)都不能確定開票金額 只能確定成本 要4月5號(hào)才能開票 5月才能收到錢
meizi老師
2023 03/08 14:53
你好1；? ?如果你3月不能確定金額的 ； 等著4.5號(hào)確定了金額在做收入報(bào)稅? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
84784995
2023 03/08 16:35
那3月份我要做成本分錄還是4月再做？
meizi老師
2023 03/08 16:37
?你好； 3月? 你收入都沒(méi)有； 先不走成本科目 ； 不然你收入與成本不配比； 4月一起做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
84784995
2023 03/08 16:38
好的 那3月收回來(lái)的成本發(fā)票在4月做分錄沒(méi)關(guān)系吧？
meizi老師
2023 03/08 16:41
你好； 是的； 可以補(bǔ)在4月一起結(jié)轉(zhuǎn)； 避免不配比； 到時(shí)怕報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候提示風(fēng)險(xiǎn)的??
84784995
2023 03/08 16:46
好的 所以說(shuō)是5月才報(bào)稅對(duì)吧？那也是5月初再勾兌增值稅抵扣的事情 沒(méi)錯(cuò)吧？
meizi老師
2023 03/08 16:51
你好1； 對(duì)的；? 月報(bào)的話； 就是5月報(bào)4月稅費(fèi)的；? ??
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