問(wèn)題已解決

你好，去年12月的貨 今年1月份發(fā)生了退回，賬務(wù)要怎么處理呢？12月的時(shí)候已經(jīng)全額計(jì)提了這筆費(fèi)用

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/11 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位是購(gòu)買(mǎi)方，你單位退回去的嗎？
2023 03/11 09:07
84785028
2023 03/11 09:08
是的，1月份退的 1月的對(duì)賬金額是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 03/11 09:08
當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這么做的嗎？
84785028
2023 03/11 09:09
當(dāng)時(shí)是 借：原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估款，發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，3月份開(kāi)
郭老師
2023 03/11 09:12
借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料。
郭老師
2023 03/11 09:12
一月份做上面的分錄。
84785028
2023 03/11 09:14
1月份是只沖掉退貨的那部分嗎，匯算清繳需要怎么樣做嗎
郭老師
2023 03/11 09:15
對(duì)的，是的，你這個(gè)結(jié)論都成本了嗎？你上面的分錄沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本，它不影響匯算。
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