問(wèn)題已解決

老師，發(fā)平臺(tái)的貨是都是A公司供貨，但是平臺(tái)的訂單給了是A公司和B公司，B公司收到的貨款應(yīng)該還給A公司，怎樣做賬？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 09:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問(wèn)一下，你們是要做A公司的還是B公司的賬務(wù)處理
2023 03/13 10:00
84785017
2023 03/13 10:08
A公司和B公司的賬都做
王超老師
2023 03/13 10:11
那么A公司是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 之后收到B公司的錢 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 B公司是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
84785017
2023 03/13 10:36
老師，B公司給開(kāi)發(fā)票了，沒(méi)有關(guān)系是吧
王超老師
2023 03/13 10:38
那不行，B公司要作為收入來(lái)核算的
84785017
2023 03/13 10:48
老師，B公司開(kāi)發(fā)票給平臺(tái)后做收入核算，把收到的貨款轉(zhuǎn)給A公司做借賬應(yīng)付款貸銀存 A公司收到B公司的錢時(shí)借銀存貸應(yīng)收（不是貸其他應(yīng)收款吧）
王超老師
2023 03/13 10:48
那你B要作為收入來(lái)計(jì)算的 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
84785017
2023 03/13 10:56
老師，A公司不給B公司開(kāi)發(fā)票，B公司可以按其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)給A公司嗎？這樣兩公司會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
王超老師
2023 03/13 10:59
？ 什么意思，前面是說(shuō)開(kāi)發(fā)票的，怎么后面又說(shuō)不開(kāi)發(fā)票了
84785017
2023 03/13 11:07
老師可能我沒(méi)有說(shuō)清楚，是A公司給平臺(tái)供貨，A公司和B公司都給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票了
王超老師
2023 03/13 11:08
那AB之間不需要開(kāi)票阿
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