問(wèn)題已解決

上年有遞延收益1800萬(wàn)，計(jì)提了遞延所得稅費(fèi)用1800*25%，今年的遞延收益變1600萬(wàn)，差的200萬(wàn)遞延收益對(duì)應(yīng)的所得稅是不是反向沖回來(lái)？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 18:05
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李老師2
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是的，你提到的200萬(wàn)遞延收益對(duì)應(yīng)的所得稅會(huì)反向沖回來(lái)，但是不能全部沖回去，因?yàn)槟闵弦荒暧?jì)提的所得稅是根據(jù)1800萬(wàn)的收益來(lái)計(jì)算的，而今年只有1600萬(wàn)，所以200萬(wàn)的所得稅是根據(jù)1600萬(wàn)來(lái)計(jì)算的，只能沖回一部分。
2023 03/14 18:16
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