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我公司去年給別人代交了三個月的保險，代付了三個月的工資。分錄如下： 計提時 借：其他應付款—工資 貸：應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—保險 對方打款到公司： 借：銀行存款 貸：其他應付款—工資 發(fā)工資交社保時： 借：應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—保險 貸：銀行存款 老師，我想問問，這樣沒通過管理費用科目，企業(yè)所得稅匯算清繳時，還需要填寫職工薪酬明細表嗎？
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你好； 代付工資； 你跑去計提到應付職工薪酬干嘛 ；直接做； 借其他應收款貸銀行存款? ?
2023 03/20 11:47
84785006 
2023 03/20 11:53
這是去年會計做的
84785006
2023 03/20 11:53
現(xiàn)在公司沒有員工了
84785006
2023 03/20 11:54
匯算清繳時不用填職工薪酬表對嗎？
84785006
2023 03/20 11:54
小微企業(yè)的匯算清繳稅率是多少
meizi老師 
2023 03/20 12:06
你好；? ?不寫； 你本身就不是你員工 ；2.? ?按2.5%；如果是100萬以下的年應納稅所得額? ?
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