問(wèn)題已解決

我方收到廣告商的發(fā)票，做分錄：借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款跨月 收到廣告商 開(kāi)具的紅字發(fā)票信息單：我方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做。 接下來(lái)，我方還要做什么財(cái)務(wù)處理嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/21 16:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；銀行存款等科目 貸；銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 不是轉(zhuǎn)出，而是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
2017 11/21 16:14
84785039
2017 11/21 16:16
什么情況 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
鄒老師
2017 11/21 16:17
你好，比如抵扣了虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84785039
2017 11/21 16:26
我方還需等對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票過(guò)來(lái)是吧
鄒老師
2017 11/21 16:26
你好，是的，紅字發(fā)票做購(gòu)進(jìn)負(fù)數(shù)分錄就是了
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