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問題已解決
7月收到福利費(fèi)專票，賬務(wù)處理為：借：銷售費(fèi)用-福利費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，8月發(fā)現(xiàn)7月開具的發(fā)票錯誤，重新開具新的發(fā)票，需對7月的賬務(wù)沖紅處理，沖紅的會計分錄怎么寫？
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你當(dāng)時就做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？申報的時候怎么申報的？
2023 08/29 17:43
64744495 
2023 08/29 17:48
因為發(fā)票7月份就被商家作廢了，沒能認(rèn)證，沒有申報。
郭老師 
2023 08/29 17:52
借銷售費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項負(fù)數(shù)，
貸，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
64744495
2023 08/30 08:13
謝謝老師。
郭老師
2023 08/30 08:15
不用客氣，工作愉快
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