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個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)退費(fèi)怎么做賬

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 15:44
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué) 借：銀行存款? 貸：其他收益? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2023 03/20 15:48
84784968
2023 03/20 15:50
退回手續(xù)費(fèi)需要交增值稅？增值稅怎么計(jì)算？在申報(bào)表哪個(gè)附表填寫(xiě)申報(bào)呢？
向陽(yáng)老師
2023 03/20 15:52
是需要繳納增值稅的，按照6%計(jì)算繳納 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入增值稅申報(bào)表流程如下： 1、登錄電子稅務(wù)局申報(bào)端； 2、選擇發(fā)票采集，點(diǎn)擊銷項(xiàng)采集； 3、在未開(kāi)具發(fā)票欄中填寫(xiě)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入額，稅率選擇6%； 4、在申報(bào)表填寫(xiě)模塊，打開(kāi)附表三，將個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入額價(jià)稅合計(jì)填入6%稅率的項(xiàng)目中； 5、打開(kāi)附表一，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還額以及需繳納的稅額自動(dòng)歸集到6%稅率項(xiàng)目中，點(diǎn)擊保存并申報(bào)。
84784968
2023 03/20 16:46
好的，謝謝
向陽(yáng)老師
2023 03/20 16:51
不客氣，同學(xué)，希望我的回答對(duì)您有所幫助，請(qǐng)您及時(shí)對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià)哦，謝謝您！
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