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銷售費用，確認的預計負債是150，當年實際發(fā)生100，問產生的遞延所得稅差異是什么差異，稅率25%，金額多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！很高興為您解答，請稍等
2023 03/21 20:15
廖君老師 
2023 03/21 20:19
借：遞延所得稅資產 50*25%=12.5
貸：遞延所得稅 12.5
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這個預計負債為什么沒有產生差異？
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【拓展題目1】某企業(yè)遞延所得稅資產年初余額為25萬元（按25%稅率計算），當年轉回以前年度可抵扣暫時性40萬元，當年新產生可抵扣暫時性差異60萬元。該企業(yè)當期所得稅稅率為25%，預計以后期間所得稅稅率為15%。不考慮其他因素，該企業(yè)遞延所得稅資產當期發(fā)生額為（ ）萬元。
A.-7
B.10
C.18
D.25
315
-
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27
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對外擔保的預計負債：稅法規(guī)定：
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生差異，則為永久性差異 這還是為什么嗎？
327
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A.屬于暫時性差異，不確認遞延所得稅資產
B.屬于非暫時性差異，應確認遞延所得稅負債
C.屬于非暫時性差異，不確認遞延所得稅資產
D.屬于暫時性差異，應確認遞延所得稅資產
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