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老師，我想在去年12月的賬上把這筆其他應(yīng)付款沖掉，應(yīng)該怎么操作

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 11:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? ? 是沒(méi)有交上的社保嗎?
2023 03/25 11:13
84784980
2023 03/25 11:15
是的，應(yīng)該是以前年度代扣，沒(méi)交，現(xiàn)在掛在賬上了，
84784980
2023 03/25 11:21
以前年度的賬務(wù)不是我負(fù)責(zé)的，現(xiàn)在我 接手過(guò)來(lái)，財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把這筆其他應(yīng)付款沖了
玲老師
2023 03/25 11:24
你好 不用退了 借 其他應(yīng)付，貸營(yíng)業(yè)外收入?
84784980
2023 03/25 11:30
老師，我現(xiàn)在去把12月份的賬進(jìn)行反結(jié)賬，把這筆調(diào)整分錄做進(jìn)去，那他會(huì)影響到12月份的報(bào)表呀，是不是還會(huì)涉及到要到稅局更正報(bào)表
玲老師
2023 03/25 11:45
。要是這樣操作，需要更正申報(bào)。就像我上面說(shuō)做一筆分錄多好?。?/div>
84784980
2023 03/25 11:51
那像老師說(shuō)的這樣做，就只能做到今年的賬上咯
玲老師
2023 03/25 12:09
是啊，做到今年賬上就行了。
84784980
2023 03/25 12:10
好的，謝謝老師
玲老師
2023 03/25 12:10
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