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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款四千多，對(duì)方開(kāi)具專票八千多塊錢，然后也沒(méi)有合作了，發(fā)票退不回去重新開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么處理，怎么做賬？
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你好，公司采購(gòu)貨款四千多，對(duì)方開(kāi)具專票八千多塊錢，應(yīng)當(dāng)退回重開(kāi)才是的
2023 03/28 21:08
84784959 
2023 03/28 21:09
都沒(méi)有聯(lián)系方式了，沒(méi)有辦法退回，所以才不知道該怎么做賬
鄒老師 
2023 03/28 21:10
你好，正確的處理辦法：就是退回，然后開(kāi)具正確金額的發(fā)票過(guò)來(lái)入賬啊
沒(méi)有正確的發(fā)票，這種情況是無(wú)法處理的
84784959
2023 03/28 21:11
沒(méi)有辦法退回了，不然早就退回重開(kāi)了
84784959
2023 03/28 21:11
都聯(lián)系不到對(duì)方了
84784959
2023 03/28 21:11
能不能按照實(shí)際付款金額做賬呢？
鄒老師
2023 03/28 21:13
你好，按真實(shí)購(gòu)進(jìn)貨物金額入賬
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目
84784959
2023 03/28 21:14
但是發(fā)票上面多開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做轉(zhuǎn)出嗎？怎么寫(xiě)分錄呀？
鄒老師
2023 03/28 21:15
你好，需要把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，做轉(zhuǎn)出處理?
84784959
2023 03/28 21:16
借：庫(kù)存商品，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣寫(xiě)分錄嗎？
鄒老師
2023 03/28 21:17
你好，借方是營(yíng)業(yè)外支出
如果你計(jì)入庫(kù)存商品，就會(huì)虛增庫(kù)存入賬金額的
84784959
2023 03/28 21:20
好的，還有個(gè)問(wèn)題，那我按照真實(shí)購(gòu)貨金額入賬，是換算成不含稅金額做到庫(kù)存商品，差額做到進(jìn)項(xiàng)稅，是這樣子理解的吧？
鄒老師
2023 03/28 21:22
你好，分錄的進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)發(fā)票上面的稅額計(jì)入?
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