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我要調整以前年度的銀行存款余額 分錄怎么寫
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同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的，藍字 做正確的
2023 03/29 10:26
84785037 
2023 03/29 10:30
是這樣的19年銀行存款510679.70
2020年改過期初數(shù)為171503.43
現(xiàn)在怎么做分錄調整讓19年總賬平
易 老師 
2023 03/29 10:34
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
84785037
2023 03/29 10:36
做兩個分錄嗎
84785037
2023 03/29 10:36
具體能列一個分錄嗎
易 老師
2023 03/29 10:45
借： 利潤分配-未分配潤，貸銀行存款510679.70-171503.43
84785037
2023 03/29 10:47
這樣做了分錄，那19年利潤分配期末數(shù)和20年期初數(shù)有不一樣了
84785037
2023 03/29 10:51
你看19年期末數(shù)和20年期初數(shù)
因為20年期初數(shù)我改過了
易 老師
2023 03/29 10:53
之前的賬是怎樣做的
84785037
2023 03/29 10:54
這個是以前賬套自己有的數(shù)據(jù)，要改才平
易 老師
2023 03/29 10:56
改平就調利潤分配未分配利潤
84785037
2023 03/29 11:00
借方：銀行存款682183.13
貸方利潤分配嗎
那銀行存款平了利潤分配也不平
易 老師
2023 03/29 11:06
這利潤分配沒有確定數(shù)的，就是平衡找出來的
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