問(wèn)題已解決

一般納稅人，農(nóng)業(yè)商貿(mào)公司，從合作社購(gòu)入水果，合作社給我們開(kāi)了免稅發(fā)票，那么我們公司的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 15:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，取得(開(kāi)具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的，以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。其計(jì)算公式為，進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率。
2023 03/29 15:12
84785043
2023 03/29 15:14
這個(gè)是不是錯(cuò)了
宋生老師
2023 03/29 15:16
您好，您是說(shuō)這個(gè)金額是嗎？
84785043
2023 03/29 15:17
對(duì)啊 進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2023 03/29 15:21
您好您，您看一下這個(gè)公式。當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×9%/(1+9%)
84785043
2023 03/29 16:01
如果按照老師的這個(gè)算出來(lái)，剛剛我發(fā)給你的圖片上就是不對(duì)的嘍
宋生老師
2023 03/29 16:37
你好，您可以問(wèn)一下之前是誰(shuí)算的，看他是按什么來(lái)算的。
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