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你好 請問下 小規(guī)模納稅人2022年第四季度 申報了 無票收入（出口）、然后2023年第一季度開了發(fā)票怎么操作沖減申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在申報表中未開票收入里面填寫相應(yīng)金額的負數(shù)（22年申報無票收入的金額）
84784984 
2023 04/06 12:52
在哪里填寫呢？
云苓老師 
2023 04/06 13:39
在未開票收入那里填寫負數(shù)
84784984
2023 04/06 13:50
是填寫負數(shù)嗎？確定嗎？這是出口小規(guī)模的
云苓老師
2023 04/06 13:55
是填寫負數(shù) 因為你在填未開票收入的時候也是這里填寫的，現(xiàn)在開了票就要沖之前確認的未開票收入
84784984
2023 04/06 14:05
不是 應(yīng)該在出口免稅銷售額那一欄填寫嗎？
云苓老師
2023 04/06 14:55
如果是直接在出口免稅銷售額那一欄確認的無票收入，那開票就在那里填負數(shù)
84784984
2023 04/06 15:12
所以說 問您確定是這樣填寫嗎？截圖您都沒有看仔細的。每次都是遇到的老師都是這樣的呢？
云苓老師
2023 04/06 15:20
確實不好意思 這個邏輯是對的 未開票收入在哪里確定的開票后就在哪里沖
84784984
2023 04/06 15:47
未開票收入在哪里確定的開票后就在哪里沖 是嗎？
是不是2022年第四季度填寫的無票收入假入5000、那么在2023年第一季度的時候申報就沖減這個5000可以了（沒有任何收入以及開票未開票的情況下），單單是前面的無票收入在2023年開了而已
云苓老師
2023 04/06 16:05
是的，就是這樣操作的
84784984
2023 04/06 17:22
但是 做無票收入填寫的時候 是填寫13欄 還是14欄呢？還是一起填寫呢？
云苓老師
2023 04/06 17:30
只需要填寫一個地方就可以了
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