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老師你好，一般納稅人，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，附表二里第一行和第二行自動(dòng)帶出數(shù)字了，但這個(gè)月沒有銷項(xiàng)也不需要抵扣，那附表二里還需要在哪里填寫？
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你好，這還是填寫在本月認(rèn)證，本月底扣里。
2023 04/06 14:22
84784970 
2023 04/06 14:24
不好意思老師，沒太沒看明白？你指的是附表二里不用再改動(dòng)了嗎？
東老師 
2023 04/06 14:25
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
84784970
2023 04/06 14:28
但是1和2行寫的是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，而我們這個(gè)月沒有銷項(xiàng)也不會(huì)抵扣的呀
東老師
2023 04/06 14:30
雖然你沒有抵扣，但是也得填寫這個(gè)行程留底稅額。
84784970
2023 04/06 14:35
哦，我已經(jīng)應(yīng)該填寫到26欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣里的，那這個(gè)月我們除了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有別的任何業(yè)務(wù)了，那增值稅其余的報(bào)表都不用再手動(dòng)填寫了對(duì)嗎？
東老師
2023 04/06 14:35
你不能填寫到這個(gè)欄次里面兒，你得填寫到。本期抵扣本期認(rèn)證
84784970
2023 04/06 14:38
好的，那這個(gè)月我們除了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有別的任何業(yè)務(wù)了，那增值稅其余的報(bào)表都不用再手動(dòng)填寫了對(duì)嗎？
東老師
2023 04/06 14:38
對(duì)，其他的就不用再填了。
84784970
2023 04/06 14:41
老師，那等我們有銷項(xiàng)了需要抵扣的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢？如果始終沒有銷項(xiàng)的話申報(bào)的時(shí)候直接零申報(bào)就可以是嗎？
東老師
2023 04/06 14:42
等你們有銷項(xiàng)的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)在主表里面體現(xiàn)的。
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