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老師，小規(guī)模公司既開了1個(gè)點(diǎn)專票，也開了3個(gè)點(diǎn)專票，也開了1個(gè)點(diǎn)普票。但是季度合計(jì)沒超過30萬。那么，減免稅額的表如何填寫？

84785035| 提問時(shí)間：2023 04/06 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，這里只填寫1%的專票的銷售額乘以2%。
2023 04/06 16:07
84785035
2023 04/06 16:08
銷售稅額還是銷售額？
郭老師
2023 04/06 16:09
你好，這個(gè)是不含稅的銷售額。
84785035
2023 04/06 20:13
不對。減免稅額為什么填寫未稅銷售額。
郭老師
2023 04/06 20:17
減免稅額填寫未稅銷售額，這個(gè)是在哪里看到的？
郭老師
2023 04/06 20:17
是減免的2%嗎？還是什么的？
84785035
2023 04/06 20:18
是你回復(fù)我的呀。你跟我說要填寫銷售額的?？隙ú粚ρ?/div>
郭老師
2023 04/06 20:28
1%專票不含稅銷售額*2% 減免表 填寫這個(gè) 就是不含稅銷售額 肯定不能是含稅的2% 你可以試下的 不含稅銷售額100 稅額1 應(yīng)納稅額3 減免的2 繳納1
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