問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年7月一筆差旅費中的住宿費發(fā)票當時沒有抵扣,但7月已做賬,那我現(xiàn)在抵扣的話,賬務要怎么處理?
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速問速答可以的,原來是全額計入管理費用了嗎?
2023 04/07 11:34
84784977
2023 04/07 11:36
是的,原來全部計入管理費用-差旅費了
84784977
2023 04/07 11:36
那我現(xiàn)在抵扣賬怎么做?
玲老師
2023 04/07 11:37
借進項稅額貸,以前年度損益調(diào)整。
84784977
2023 04/07 12:09
上面一步做好后是不是借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配——未分配利潤?
玲老師
2023 04/07 12:10
對結轉損益是這樣處理的。
84784977
2023 04/07 14:03
我們沒有設以前年度損益調(diào)整這個科目,那用什么科目調(diào)整?
玲老師
2023 04/07 14:05
你好 用 未分配利潤科目??
84784977
2023 04/07 14:05
好的謝謝
玲老師
2023 04/07 14:10
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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