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老師，問一下這個表應該怎么填呢？
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票開的是1%的嗎？全部都是嗎？
2023 04/11 13:50
84785033 
2023 04/11 14:04
是的，1稅率的。專票和電子票
郭老師 
2023 04/11 14:06
你好，那個免稅稅額按照不含稅的金額乘以3%來的。
84785033
2023 04/11 14:12
專票不含稅金額嗎？還是專?普一共的不含稅金額??百分之三呢？
郭老師
2023 04/11 14:14
你好，普通發(fā)票乘以3%的金額。
84785033
2023 04/11 14:28
還有哪一行需要填呢？
郭老師
2023 04/11 14:29
納稅減征額不要修改，應納稅減征額用專票的不含稅金額乘以2%和減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額是一樣的。
郭老師
2023 04/11 14:30
應納稅減征額就是16行的那個金額。
84785033
2023 04/11 14:42
老師您跟我說一下哪一行需要填哪個數(shù)吧？哪里需要修改的
郭老師
2023 04/11 14:44
第一行和第二行填寫專票的，
然后16行填寫專票，不含稅的金額乘以2%，
第十行填寫普通發(fā)票的，
免稅的稅額是普通發(fā)票的不含稅金額乘以3%。
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