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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這樣申報(bào)對(duì)嗎？麻煩速回
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué) 你好
那個(gè)8000不應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額中，應(yīng)改天再其他免稅銷售額中
2023 04/11 13:58
加菲貓老師 
2023 04/11 13:58
然后你填好了可否再截個(gè)圖我看下個(gè)？
84785029 
2023 04/11 14:01
為什么要填在其他免稅銷售額中
加菲貓老師
2023 04/11 14:06
你開具的紅沖發(fā)票是去年4月1號(hào)開始的，小規(guī)模納稅人開普票免稅的發(fā)票。
84785029
2023 04/11 14:08
我就問我填的這個(gè)表對(duì)不對(duì)
加菲貓老師
2023 04/11 14:09
然后你專票開的都是3%稅率的嗎？還是開的1%稅率的？如果開的是1%稅率的，那還要填應(yīng)納稅額減征額的數(shù)字，同時(shí)增值稅減免申報(bào)表明細(xì)也要填。
84785029
2023 04/11 14:12
開的三個(gè)點(diǎn)專票，這樣填表對(duì)嗎
加菲貓老師
2023 04/11 14:14
開的三個(gè)點(diǎn)的專票不需要填減征額了，那這樣就可以了。
84785029
2023 04/11 14:14
普票之前開的免稅，現(xiàn)在紅沖了是填在其他免稅銷售額負(fù)數(shù)嗎
加菲貓老師
2023 04/11 14:15
本期應(yīng)交增值稅金額55106.8*3%=1653.20元
84785029
2023 04/11 14:16
我的意思第一季度紅沖了8000元的普票稅率是免稅，還需要填寫嗎？填寫在哪里
加菲貓老師
2023 04/11 14:22
同學(xué) 你好
你紅沖的是之前免稅的發(fā)票 ，紅沖的哪個(gè)月份的發(fā)票就在那個(gè)月份的申報(bào)表里更正，把這筆免稅的金額減掉。
加菲貓老師
2023 04/11 14:22
這個(gè)月的報(bào)表就不要填這筆紅沖的收入了。
加菲貓老師
2023 04/11 14:58
同學(xué) 還有什么問題嗎？
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