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2021年12月份取得10萬的發(fā)票應該是成本，做錯成了固定資產(chǎn)，從2022年1月份開始計提折舊，2023年4月份發(fā)現(xiàn)做錯了，應該怎么做調(diào)整賬務處理？
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借以前年度損益調(diào)整，但固定資產(chǎn)借累計折舊，貸1000年都損益調(diào)整，然后月末把以前年度損益調(diào)整，再結轉到利潤分配未分配利潤。
2023 04/12 12:08
84785041 
2023 04/12 12:30
那這個以前年度損益調(diào)整的金額需要納稅調(diào)增嗎？
郭老師 
2023 04/12 12:31
你好，應該是納稅調(diào)減，你當時折舊是多少？
郭老師
2023 04/12 12:31
10萬都是成本的話，你折舊應該不到10萬吧。這個差額的那一部分調(diào)減
84785041
2023 04/12 12:39
2022年計提了折舊2萬，現(xiàn)在就納稅調(diào)減2萬嗎？ 那個10萬都是成本 那其余的8萬是不是就沒有用了？
郭老師
2023 04/12 12:39
你的主營業(yè)務成本是多少，去年的。
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