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老師，月末計提折舊了，用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

84784957| 提问时间：2023 04/12 15:45
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
您好，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。
2023 04/12 15:47
84784957
2023 04/12 16:21
老師怎么做分錄呢
玲老師
2023 04/12 16:24
借本年利潤貸損益類的成本費用。
84784957
2023 04/12 20:56
老師，把本月提的折舊，借：生產(chǎn)成本 貸：累計折舊? 然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄怎么做
玲老師
2023 04/12 20:57
累計折舊是這樣，記的是計入制造費用。 借制造費用貸累計折舊。 然后期末把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。 借生產(chǎn)成本貸制造費用。 期末完工，產(chǎn)品再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。 借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
84784957
2023 04/12 21:08
老師能簡單些嗎，這樣我看不懂，目前就是，借：生產(chǎn)成本 貸：累計折舊，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/12 21:09
如果這些產(chǎn)品完工了，入庫就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。 借庫存商品，貸生產(chǎn)成本。 如果沒有完工，那就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)。
84784957
2023 04/12 21:22
不是直接轉(zhuǎn)折舊嗎
玲老師
2023 04/12 21:26
您好，，您的折舊不是已經(jīng)在貸方寫了嗎？沒有再結(jié)轉(zhuǎn)折舊的分錄了。
84784957
2023 04/13 10:15
老師我報印花稅，這個提示
FAILED
玲老師
2023 04/13 10:45
你好 和上面的折舊有關(guān)系嗎? 上面問題平常有疑問嗎?
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