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老師你好，去年銀行支付的一筆租金分錄記錯了，怎么調(diào)整呢？去年做錯的分錄是 借：管理費用 貸：銀行存款；原本應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款的。
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用
2023 04/12 17:35
84784957 
2023 04/12 17:40
直接用這個分錄調(diào)整就可以了嗎？老師 那以前年度損益調(diào)整是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呀
鄒老師 
2023 04/12 17:44
你好，直接用這個分錄調(diào)整就可以了
需要把??以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤?
84784957
2023 04/12 19:10
那資產(chǎn)負債表跟利潤表有沒有可能會產(chǎn)生不平衡的情況呢
鄒老師
2023 04/12 19:15
你好，發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表跟利潤表的關(guān)系就是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
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